Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 413,45 € | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 238,70 € | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,28 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | teplo 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 270,00 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | telefon 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,84 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | teplo 1/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -316,70 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 533,37 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 30,65 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 595,54 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 095,02 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | ročný členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | plyn 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,28 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0009/22 | toner, tlačiareň, exter.disk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 023,60 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0032/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 105,11 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 275,78 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 303,60 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 218,04 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |