Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0034/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 303,60 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0035/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 218,04 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0030/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 168,96 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0031/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 125,17 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0028/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 628,05 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0033/22 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 147,76 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0037/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 302,40 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0036/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 231,89 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 obedy 1/2022, 734ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 394,60 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 školenie / PAM základné Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 258,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 432,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 tonery Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 799,39 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 vysokotlakové čistenie kanal.potrubia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 512,82 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 informačné služby 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
VO/0007/22 vysokotlakové čistenie kanal.potrubia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 512,82 € 31.01.2022 04.02.2022 Objednávka
DFBV/0023/22 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 198,00 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 095,07 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 zatekanie strechy-havarijný stav Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 1 986,24 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFSJ/0027/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 645,75 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0025/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 225,65 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra