Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Banchem s.r.o. | 36227901 | 267,97 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0080/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 164,07 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 490,60 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 101,93 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 217,81 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 187,99 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 718,15 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | oprava klapiek | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Gramblička ALFA-tel | 41020367 | 40,00 € | 13.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0061/22 | elekt.energia 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 406,85 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | bioodpad 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 300,04 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 291,16 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 259,60 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 485,76 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 433,49 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | členský príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 210,00 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | obedy 2/2022, 807ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 533,30 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0017/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 05.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0060/22 | teplo 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 470,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |