Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/22 | rozhlasová ústredňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 1 046,40 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 136,74 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 177,41 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | bioodpad 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | elekt.energia 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 388,03 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 390,50 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 850,41 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 500,22 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | token | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Disig a.s. | 35975946 | 144,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | materiál - inkluzívny tím-doplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1,45 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 4 000,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 363,51 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 235,10 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0040/22 | školenie-verejné obstarávanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0038/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 136,74 € | 10.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0039/22 | rozhlasová ústredňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 1 046,40 € | 10.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0126/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,92 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,04 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 869,25 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |