Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0149/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,38 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 241,85 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | obedy 4/2022, 819ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 556,10 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | teplo 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 420,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | plyn 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 241,85 € | 01.05.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0047/22 | škola v prírode 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. | 50766511 | 416,00 € | 01.05.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0048/22 | kancelárske potreby-žiacka knižka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,20 € | 01.05.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0049/22 | kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 90,00 € | 01.05.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0050/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 01.05.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0144/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 447,48 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 598,70 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 785,19 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 249,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 924,14 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 99,66 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | školenie-PER 2hod. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 144,00 € | 28.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | práva používania - PER 03/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 24,00 € | 28.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | pracovná odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Amarena s.r.o. | 46084401 | 793,58 € | 28.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |