Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/22 | práva používania - PER 03/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 24,00 € | 28.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | pracovná odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Amarena s.r.o. | 46084401 | 793,58 € | 28.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | pracovná odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Amarena s.r.o. | 46084401 | 793,58 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0138/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 361,66 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 349,25 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 392,70 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 534,16 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | služba-aplikácia wibo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Armstrong CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 27.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | vodné,stočné,zrážková 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 826,80 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 410,27 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 555,50 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 752,95 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 312,98 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 821,17 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 171,96 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | mobil 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Pneurservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 74,10 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | havarijný stav-zásuvkový rozvod | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 365,00 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 225,37 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 336,54 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |