Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/22 | časopis - Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 348,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0087/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 298,36 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 54,18 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | mobil 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,00 € | 16.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | lyžiarsky kurz - ubytovanie, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 837,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | lyžiarsky kurz - strava, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KT group s.r.o. | 45319464 | 2 100,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | lyžiarsky - skypas, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Roháče s.r.o. | 31585981 | 1 312,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | počítač, monitor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 2 010,63 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | maliarske práce-chodba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 2 358,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | renovácia podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 176,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | kancelárske potreby-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,89 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | oprava klapiek | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Gramblička ALFA-tel | 41020367 | 40,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,81 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 122,69 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 199,49 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | počítač, monitor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 2 010,63 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0028/22 | otvorenie trezoru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurosafe s.r.o. | 35828382 | 370,18 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0031/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Banchem s.r.o. | 36227901 | 267,97 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0080/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 164,07 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |