Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,88 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 095,07 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0005/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 198,00 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0014/22 | plyn 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vodné,stočné,zrážková 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 496,19 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | obrus do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dimex-Slovensko s.r.o. | 36373991 | 128,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 200,10 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 560,80 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 220,97 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 900,71 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 438,64 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 29,33 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 266,31 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/22 | teplo 12/2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||
| VO/0002/22 | obrus do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dimex-Slovensko s.r.o. | 36373991 | 128,00 € | 12.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0006/22 | elekt.energia 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 195,64 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | mobil 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,00 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 221,81 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |