Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/22 | telefon 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,37 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | informačné služby 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 361,41 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 39,00 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 253,11 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 851,19 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | autodoprava za skartaciu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 29.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 227,32 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,16 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/22 | ovocie-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 244,39 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 47,19 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 423,50 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 1 661,43 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 844,80 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | školská agenda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 500,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 200,02 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 90,75 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 612,29 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 270,90 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |