Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/22 | informačné služby 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | teplo 10/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 607,15 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 475,00 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 393,07 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 556,43 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 772,25 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 818,81 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 277,29 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 850,57 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 513,68 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 376,70 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 202,80 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | školenie-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 26.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | lampa, kabel - projektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 183,38 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | balíček Strava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 814,75 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 189,76 € | 24.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 607,98 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 378,77 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 693,17 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | vodné,stočné,zrážková 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 652,92 € | 21.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |