Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6789

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0104/23 servis farebná kopírka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 234,00 € 21.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 práva používania 4-6/2023 Vema PER Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 82,32 € 20.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 160,82 € 20.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFSJ/0135/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 793,31 € 19.04.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0136/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 96,80 € 19.04.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0137/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 003,32 € 19.04.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 18.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFSJ/0134/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 409,20 € 17.04.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0131/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 427,80 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0129/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 377,98 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0124/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 221,61 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0130/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 1 096,70 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0126/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 124,85 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0128/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 691,50 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0132/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 356,40 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0125/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 338,69 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0133/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 459,15 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0127/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 205,92 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 9 064,26 € 16.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 812,75 € 13.04.2023 12.05.2023 Faktúra