Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/21 | vodné,stočné,zrážková 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 718,31 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 621,17 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0059/21 | Na základe úpravy rozpočtu č. 464, zo dňa 18.11.2021 a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 3.11.2021 u Vás objednávame interaktívnu zostavu (tabuľa, notebook, montáž, projektor). | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 6 000,00 € | 23.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0232/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 423,52 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,09 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 208,80 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 178,55 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 662,13 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0058/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dalion s.r.o. | 41776757 | 95,39 € | 22.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0057/21 | Na základe úpravy rozpočtu č. 449, zo dňa 12.11.2021 a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.11.2021 si u Vás objednávame rekonštrukciu učebne podľa Vášho rozpisu v celkovej sume bez DPH 4996,75 EUR, s DPH 5996,10 EUR. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 18.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0247/21 | služba 10-12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 16112021 | Darovacia zmluva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | Iné | 0,00 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0246/21 | soľ, chemia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 368,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 147,47 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 130,02 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 709,66 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 322,81 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 15112021 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 145/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 0,00 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0245/21 | revízia el.spotrebičov ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 820,00 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | bioodpad 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |