Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 28,05 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 805,18 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 44,50 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 262,58 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 029,52 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 480,70 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 74,15 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | služby na dišt. vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 056,90 € | 26.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | výmena umývadiel a vod.batérií | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | stavebné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | naištalovanie nových meračov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 4 500,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | úrazové poistenie školák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 21,54 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | elekt.energia 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 572,20 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | oprava vonkajších schodísk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0772209/00CRZ | Zmluva o nájme | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovnaft a.s. | 31322832 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0162/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 127,33 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | vodné,stočné,zrážková 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 476,87 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | vodné,stočné,zrážková 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 540,94 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |