Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0161/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 250,33 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,20 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 140,93 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0045/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 253,50 € | 27.09.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0046/21 | soľ, chémia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 93,00 € | 27.09.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0193/21 | poistenie auta 6.12.2021-5.12.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 174,48 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 111,57 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 541,84 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 247,50 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 200,88 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 781,26 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 144,25 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | autobusová preprava: BA-Sereď a späť | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejnoprospešné služby Karlova Ves | 50422057 | 167,14 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | služba-zaškolenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 356,86 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 396,71 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 394,68 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 70,56 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | bioodpad 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |