Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0139/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 70,56 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | bioodpad 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 151,91 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 274,69 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 345,63 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 575,11 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 426,14 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 406,56 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | eDochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 117,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 2 972,30 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | eučebnica-Pythone | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 10.09.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0188/21 | elekt.energia 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 645,40 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | eučebnica - Pythone | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 543,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | mobil 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | teplo 8/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -93,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 587,66 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 19,68 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 188,10 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 356,40 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |