Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 710,90 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0073/22 | materiál-inkluzivný tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 59,34 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0074/22 | materiál-inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Textus s.r.o. | 36682195 | 323,37 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0077/22 | škola v prírode 2022 - ubytovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. | 50766511 | 3 445,00 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/22 | plyn 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,49 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 944,08 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 398,39 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 2,15 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 260,53 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Patria I. s.r.o. | 30223563 | 267,30 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 947,05 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 19,20 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | školenie-archivácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | informačné služby 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | obedy 5/2022, 1006ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 1 911,40 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | telefon 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,44 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 98,30 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 279,84 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 126,00 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |