Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | zdravotnícke zabezpečenie na LVK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 30.11.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0013/26 | velkokapacitný kontajner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 380,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0075/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 195,75 € | 04.05.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0012/26 | ročná odborná kontrola a revízia telových.náradia v telocvični | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Marián Nagy - ADVENTURE | 50178741 | 320,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0011/26 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 416,22 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0170/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 441,39 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 664,63 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 397,69 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/26 | servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GastroMarket - Linorex | 00604127 | 204,18 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 190,80 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 35,70 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 2 910,23 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 280,50 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 538,44 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 332,28 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,11 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 288,20 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |