Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,60 € | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 75,00 € | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 26,31 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | lampa do projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 7,32 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 365,00 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 49,90 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,41 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 60,98 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 243,94 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 268,20 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | oprava havarijného stavu kanalizačnej stupačky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 552,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 110,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 194,69 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |