Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -854,28 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 2 285,78 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -76,57 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -4 526,49 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 10 002,03 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0008/25 | diagnostika dažďovej a splaškovej kanalizácie a spracovanie dokumentácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOF spol. s r.o. | 47712988 | 4 747,80 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | prekládka káblov z dôvodu stavebných prác | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 492,00 € | 20.06.2025 | 21.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/25 | samostatná ústredňa pre telocvičňu bez prepojovacieho kábla medzi školou a telocvičňou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 657,44 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | doplnenie alarmu - zriadenie EZS v miestnosti s kosačkou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 182,04 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/25 | kovové spisové skrine do archívu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 506,75 € | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0130/25 | vysávač Fieldmann | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 55,18 € | 22.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -336,10 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | vypratanie a vyčistenie priestorov v pavilóne GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEMAX Solutions, s.r.o. | 56728981 | 1 280,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,70 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 75,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 160,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,71 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | zhotovenie kľúčov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 99,97 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |