Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0137/25 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 -425,98 € 11.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0153/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0140/25 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 1 142,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0149/25 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 98,15 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0139/25 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 050,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0001/25 práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 M-UNIT, s.r.o. 47607548 61 511,49 € 11.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0156/25 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 73,05 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0148/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0147/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,77 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0155/25 upratovanie školy za máj Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LKcleaningservis s.r.o. 52020720 920,04 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0168/25 hosting horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 250,77 € 20.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0002/25 stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Good House s.r.o. 52408621 3 739,20 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0146/25 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 012,54 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0164/25 nábytok do archívu školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 223,80 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 027,26 € 20.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 nábytok do archívu školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOVOTYP s.r.o. 35808705 431,16 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0162/25 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,60 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0166/25 spevnené závesné dosky Esselte Classic Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 288,50 € 20.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0165/25 nábytok do archívu školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 537,50 € 20.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 21,70 € 23.06.2025 03.07.2025 Faktúra