Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0137/25 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 -425,98 € 11.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0153/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0140/25 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 1 142,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0149/25 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 98,15 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0139/25 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 050,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0001/25 práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 M-UNIT, s.r.o. 47607548 61 511,49 € 11.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0156/25 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 73,05 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0148/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0147/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,77 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0155/25 upratovanie školy za máj Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LKcleaningservis s.r.o. 52020720 920,04 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0168/25 hosting horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 250,77 € 20.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0002/25 stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Good House s.r.o. 52408621 3 739,20 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0146/25 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 012,54 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0138/25 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/25 chemická dezinsekcia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 246,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/25 telefonické preverenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 31,44 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0159/25 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 266,80 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSF/0006/25 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 437,58 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0158/25 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 218,36 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/25 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 244,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra