Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 223,80 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 027,26 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 431,16 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | spevnené závesné dosky Esselte Classic | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 288,50 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 537,50 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 21,70 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 201,27 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 114,53 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 190,57 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 920,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,06 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,23 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | oprava WC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 523,86 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | upratovanie školy za február | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 997,50 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra |