Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,76 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,74 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 78,24 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 656,03 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 853,77 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 599,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 231,80 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | prístrešok pre 14 bicyklov a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0148/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 771,52 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 559,45 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 999,60 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | výmena poistného ventilu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 484,32 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 44,99 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |