Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0017/22 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 384,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,79 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 66,94 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | výmena akumulátora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 185,22 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 150,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 376,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 536,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | počítač HP, monitor a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 2 231,04 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 137,90 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 550,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 398,82 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,23 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | rotačné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 100,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 649,70 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |