Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/22 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 7 050,00 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | predplatné - zákon k odmeňovaniu zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | kniha - zmeny v zákone | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 38,50 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 39,30 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 306,62 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,06 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 993,80 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 610,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,74 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 78,24 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 73,44 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 685,58 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | webinár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 142,80 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |