Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0008/22 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 45,00 € 12.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 143,25 € 12.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 12.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 79,48 € 12.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 12.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 12.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 31.08.2022 02.09.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 plyn - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 -3,81 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 učebné pomôcky - šatňové skrinky - UA Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 1 423,20 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -34,30 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 učebné pomôcky - školské lavičky a stoličky - UA Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO 47880775 2 382,00 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 040,00 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 122,72 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 sťahovanie nábytku a maliarske práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PEFCO s.r.o. 47603461 745,20 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra