Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 350,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | profylaktika a servis MaR v OST | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 322,92 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | oprava hlavného uzáveru studenej vody v OST | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 268,07 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 621,22 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,64 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 39,14 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,38 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 749,47 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 481,44 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 340,48 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 746,93 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |