Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 172,50 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | Počítač HP ProDesk 600 G3 SFF Monitor 24" Samsung MT LED LCD SR350 Zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 2 231,04 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0335/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 700,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/22 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 720,00 € | 01.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/22 | predĺženie výkonu činnosti technického dozoru investora počas výmeny PVC na chodbách a schodiskách v hlavnej budove Gymnázia Ivana Horvátha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0333/22 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 166,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | umývacie stroje Kärcher BR 40/10 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 8 823,90 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | Mobilná otočná obojstranná magnetická tabuľa 100 x 150 cm s klipsňami na flipchartové papiere | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gotana group, s.r.o. | 47441232 | 326,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/22 | Kärcher - Umývací automat BR 40/10 C Adv, 1.783-311.0 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 8 823,90 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/22 | Nákup a montáž vyvýšeného záhonu v počte 1 ks a nákup a výsadba 10 ks jedlých kríkov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Top Záhrada s.r.o. | 51660211 | 1 093,40 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0326/22 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/22 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 260,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,46 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |