Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0044/23 čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 247,89 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 860,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 695,53 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,08 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,63 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 zameranie výškopisu, polohopisu a informat. zákres inžinierskych sietí v areáli ihriska GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Zoltán Horváth 40229441 1 275,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,81 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 77,38 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 614,23 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 291,51 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 804,42 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 členský poplatok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 33,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 50,56 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 hygienické a čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 89,21 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra