Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 28,70 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,94 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 20,78 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | učebné pomôcky - dataprojektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 487,80 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 2,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 238,77 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -76,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 506,10 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 486,04 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 307,44 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 795,20 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | bezpečnostné cylindrické vložky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 228,96 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | -45,00 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | bezpečnostné cylindrické vložky a kľúče | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 1 921,92 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 130,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,50 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 091,85 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |