Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 750,63 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 1 071,20 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 108,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 90,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 71,60 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 245,00 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 40,90 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | 2. splátka zmluvnej ceny za výsadbu stromov a krov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 311,60 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 25,80 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 65,22 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 104,16 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | obhliadka, diagnostika a oprava sociálnych zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 2 622,44 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 96,58 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 173,52 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 394,61 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |