Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -42,97 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 47,31 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,40 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 255,00 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 39,90 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | náter zábradlia na schodiskách v objekte školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 1 147,00 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0247/22 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 340,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 043,15 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 159,43 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,30 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 483,47 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |