Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 796,21 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | odvoz nábytku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 480,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 247,89 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 860,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 695,53 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,08 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,63 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zameranie výškopisu, polohopisu a informat. zákres inžinierskych sietí v areáli ihriska GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 1 275,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,38 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 614,23 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 291,51 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 804,42 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |