Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,74 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 64,49 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 35,87 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 19.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 172,43 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 368,38 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,37 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,92 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 99,80 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 518,49 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 350,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 492,71 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 235,80 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |