Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,37 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,92 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 99,80 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 518,49 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 350,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 492,71 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 235,80 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 750,63 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 1 071,20 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 108,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 90,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 71,60 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |