Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 odvoz a zneškodnenie odpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OLO, a.s. 00681300 163,44 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFSF/0004/22 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 218,40 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 695,24 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 739,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 pracovný seminár ARŠG SR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 31642284 256,00 € 28.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 7,34 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 134,70 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 104,88 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ORGO-LIFT 30940630 69,00 € 21.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 21.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 44,74 € 21.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 64,49 € 21.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 35,87 € 21.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 19.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 172,43 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 368,38 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra