Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/22 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 17.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 63,60 € 17.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 17.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 spracovanie a podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 69,60 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 424,07 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,52 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 060,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 64,49 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,47 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 47,71 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 482,77 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSF/0001/22 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 218,40 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 695,24 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra