Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 40,63 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 310,99 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | kancelárske stoličky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 190,79 € | 24.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -152,97 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 100,00 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2/2021 | O nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AZYL production s.r.o. | 35799 98 | Nájmy a prenájmy | 100,00 € | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 18.09.2021 | 16.09.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0188/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 445,70 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TAKTIK vvdavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 107,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 733,75 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | online kniha smernice a organizačné predpisy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 50,06 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,18 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 900,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |