Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 231,80 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | prístrešok pre 14 bicyklov a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0148/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 771,52 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 559,45 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 999,60 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | výmena poistného ventilu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 484,32 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 44,99 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 7 050,00 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | predplatné - zákon k odmeňovaniu zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | kniha - zmeny v zákone | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 38,50 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 39,30 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 306,62 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,06 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |