Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. | 25783688 | 344,31 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 148,70 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 4/2021 | Zmluva o nájme pozemku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Radostná práca, OZ | 42 364 001 | Stavebné práce, opravárenské práce | 380,26 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 01.10.2022 | 11.10.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0218/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 82,20 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 43,90 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | oprava prepadnutej kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 566,77 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | oprava žiackych šatní | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 176,48 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | montáž markízy - vybudovanie funkčnej vonkajšej ekologickej učebne - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 2 280,00 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 467,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,49 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,62 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 40,63 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 310,99 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | kancelárske stoličky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 190,79 € | 24.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -152,97 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |