Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 080,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | materiál - ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 100,80 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,78 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 35,30 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 417,50 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 42,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 136,80 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 11,49 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 7 | Zabezpečenie služieb stravovania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | Iné | 3 064,00 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 23.04.2025 | 05.05.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| VO/0003/21 | športové náradie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 748,00 € | 22.04.2021 | 23.04.2021 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/21 | PC notebook HP | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,36 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 66,00 € | 12.04.2021 | 02.05.2021 | Faktúra |