Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0075/21 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 417,50 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 42,00 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 120,00 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSF/0002/21 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 136,80 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 11,49 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
7 Zabezpečenie služieb stravovania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Slovensko s.r.o. 31396674 Iné 3 064,00 € 04.05.2021 06.05.2021 23.04.2025 05.05.2021 RNDr. Eva Stanková riaditeľka Zmluva
VO/0003/21 športové náradie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 2 748,00 € 22.04.2021 23.04.2021 Eva Stanková, RNDr. Riaditeľka Objednávka
DFBV/0070/21 PC notebook HP Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 VÚB, a.s. 31320155 0,36 € 21.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,00 € 21.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 66,00 € 12.04.2021 02.05.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 598,04 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,01 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 216,74 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 350,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 18,53 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra