Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 483,70 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 21,96 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 382,64 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 181,38 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 960,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 31.12.2022 | 12.01.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| 4/2020 | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.r.o._dodatok | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 31.05.2021 | 16.02.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0292/20 | výmena podlahových krytín v učebniach - demontáž 3. vrstvy PVC krytiny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 859,25 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | inštalatérske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 121,70 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 18,90 € | 21.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 95,40 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 303,69 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | záruka na 22 notebookov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 469,66 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |