Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/20 | výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 4 501,80 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 105,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | výmenu 2 ks dverí na telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 4 102,28 € | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/20 | výrub stromov v areáli školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 1 500,00 € | 13.11.2020 | 27.11.2020 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0246/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 730,76 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 175,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 253,62 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 38,59 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 471,97 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 189,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 601,65 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mgr. Andrej Popovič - ENVIHIKE | 41641931 | 25,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |