Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0239/20 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 730,76 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,55 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 krtkovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Majster Kutil s.r.o. 52985806 175,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 253,62 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 5 080,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0247/20 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 471,97 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFSF/0008/20 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 189,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0250/20 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 601,65 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 projekt Škola škole Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mgr. Andrej Popovič - ENVIHIKE 41641931 25,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 134,34 € 11.11.2020 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0235/20 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DEMI šport plus, s.r.o. 36531154 112,40 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 odvoz vyrúbaných topoľov z areálu gymnázia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 5 700,00 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 292,73 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
VO/0004/20 demontáž tretej vrstvy PVC krytiny Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sučanský družstvo 50398903 4 501,80 € 02.11.2020 27.11.2020 Eva Stanková, RNDr. Riaditeľka Objednávka