Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/20 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 5 080,00 € 07.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 415,60 € 07.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 07.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 07.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 07.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 oprava poškodeného stropu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 240,00 € 30.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 výmena výmenníka tepla pre ohrev TÚV Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 998,65 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,00 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 posúdenie zdravotného rizika Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 R&N office s.r.o. 52155102 250,00 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 8,78 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 119,63 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 telefonické vyrozumenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 učebnice - projekt Škola škole Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Distribučná agentúra AD REM 11782889 49,45 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 45,38 € 27.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 433,01 € 10.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,52 € 10.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -2 480,87 € 10.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 5 080,00 € 10.07.2020 31.07.2020 Faktúra