Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 104,62 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 269,19 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,15 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 494,30 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 540,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 325,12 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 378,02 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 23,87 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 680,76 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 226,80 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 721,98 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | hygienické a kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,04 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |