Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | projekt Erasmus+ Kubánková - vrátené finančné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM 2000 Travel spol. s r.o. | 35692383 | -204,93 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eunos Oy | 19358803 | -425,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 733,67 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,15 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 352,00 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 198,42 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 53,90 € | 23.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 137,14 € | 20.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 645,13 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra |