Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,68 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 650,92 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 550,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 28,08 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 410,09 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 417,88 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 57,60 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 183,36 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 29,80 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,91 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 75,92 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | výrub stromov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 480,00 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 80,04 € | 16.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 541,20 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |