Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,99 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,70 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 618,60 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,79 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 17.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 39,14 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 102,34 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 21,07 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Swimaholic s.r.o. | 05645760 | 112,00 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | elektrické spotrebiče - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 117,30 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 79,50 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | čistiaci prostriedok - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 10,35 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASAP - GROUP SK s.r.o. | 51882001 | 634,45 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra |