Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,96 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 689,51 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 216,60 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 784,78 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 256,23 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 949,50 € | 10.10.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 9/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Adam Kukliš | Nájmy a prenájmy | 400,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 31.12.2019 | 08.10.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
| 8/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Červienka | Nájmy a prenájmy | 450,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 31.12.2019 | 08.10.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0207/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 136,80 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 120,00 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | ručný plošinový vozík | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 64,90 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 7,85 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,35 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,99 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 30,78 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 13,68 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |