Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0233/19 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 247,00 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 projekt Erasmus+ Kubánková Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM 2000 Travel spol. s r.o. 35692383 252,00 € 11.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 730,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 548,44 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 137,65 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 254,10 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 318,50 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,53 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 365,46 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 1 040,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 34,96 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 689,51 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 216,60 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 1 784,78 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 256,23 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra