Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 307,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | umývačka riadu do školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 2 904,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 138,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 92,12 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 520,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 7/2019 | Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s. r. o. | 47372141 | Iné | 331,20 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 04.09.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0185/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 272,14 € | 30.08.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30, SIM karta | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Disig, a.s. | 35975946 | 67,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | údržba bezpečnostného systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 72,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | odstránenie závad z OP a OS plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 136,26 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 6/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mgr. Roman Kyselica | Nájmy a prenájmy | 150,00 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | 31.08.2019 | 28.08.2019 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0181/19 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | 70,00 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,06 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,12 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,09 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra |