Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/19 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 178,32 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 520,00 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,71 € | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,71 € | 19.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | inštalácia elektrickej zásuvky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 104,24 € | 18.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 18.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,29 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 242,81 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 496,34 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 189,47 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 318,50 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra |