Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 483,20 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 120,80 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 03_2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bc. Miroslav Šouc | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 04.06.2019 | 07.03.2019 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0041/19 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 100,00 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 4/2019 | Zmluva o vykonaní servisu výpočtovej techniky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0040/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 114,12 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 000,00 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 37,50 € | 19.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 109,24 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 766,46 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,08 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 800,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra |