Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,20 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 402,29 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | orez stromov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 10 980,00 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 247,00 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM 2000 Travel spol. s r.o. | 35692383 | 252,00 € | 11.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 548,44 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 137,65 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 254,10 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 318,50 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,53 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 365,46 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,96 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |