Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 280,14 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 232,90 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 115,35 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 829,87 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 699,40 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 297,49 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,42 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 120,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 483,20 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 120,80 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 03_2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bc. Miroslav Šouc | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 04.06.2019 | 07.03.2019 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0041/19 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 100,00 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 4/2019 | Zmluva o vykonaní servisu výpočtovej techniky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0040/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 114,12 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |