Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Denis Šenkár | 32056699 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 11.01.2019 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0001/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 20,88 € | 21.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 417,57 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | príspevok zo SF na vianočné posedenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 223,60 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | oprava okien v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TRADE LUIGI s.r.o. | 45975272 | 1 169,20 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | oprava batérie v kuchyni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 112,32 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | revízia plynu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 138,00 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -766,24 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 32,60 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 060,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 703,67 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 245,20 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 320,71 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 330,90 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |