Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/18 | zhotovenie a montáž mreží na toalety | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 599,46 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 526,97 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 437,94 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 283,08 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 320,71 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 381,52 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 58,56 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 000,00 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,47 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 282,11 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 640,00 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 160,00 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOVAKS International s.r.o. | 45478821 | 240,81 € | 03.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 33,02 € | 29.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 78,00 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |